Übersicht über sämtliche laufende Schulbaumaßnahmen

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

Erläuterungen:

1. Ausgangslage

In der Sitzung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung am 09.06.2022 wurde die Verwaltung gebeten, für die Ausschusssitzung im August 2022 eine Auflistung der Bauvorhaben im Schulbereich zu erstellen. Aufgrund der stark steigenden Baukosten wird der Verwaltungsvorstand sämtliche Bauvorhaben prüfen und von Seiten des Gebäudemanagements eine angepasste Kostenaufstellung erarbeitet.

1. Vorgehen der Verwaltung

Das Gebäudemanagement (E 26) hat eine Präsentation erstellt, in der alle Bauvorhaben im Schulbereich aufgeführt sind sowie der jeweils aktuelle Stand beschrieben wird. Zu der als Anlage 1 beigefügten Präsentation wird in der Ausschusssitzung mündlich berichtet.

Weiterhin wurde seitens der Verwaltung eine Kostenaufstellung (sog. „Basisliste investive Maßnahmen“) aller schulischer Bauvorhaben erstellt, die als Anlage 2 der Vorlage beigefügt ist.

1. Erläuterungen zu der Liste Kostenaufstellung

In der Basisliste der investiven Maßnahmen sind alle geplanten schulischen Bauvorhaben inklusive der veranschlagten bzw. geschätzten Kosten (Spalte 8 „Gesamt Budget“) aufgeführt. Lediglich die geplante OGS-Maßnahme an der KGS Luisenstraße ist nicht in der Liste aufgelistet, da hierzu im Juli 2022 der Planungsauftrag erteilt wurde und folglich noch kein Kostenrahmen vorliegt.

Um im Hinblick auf die immensen Kostensteigerungen der vergangenen Monate und Jahre die in Spalte 8 genannten Kostenrahmen bzw. Kostenschätzungen besser einordnen zu können, ist in Spalte 9 der Zeitpunkt der jeweiligen Kostenrahmen/-schätzung benannt.

Bei einigen Maßnahmen liegt zwischenzeitlich bspw. aufgrund fortgeführter Planungen ein aktualisierter Kostenrahmen vor; diese sind in Spalte 10 aufgeführt. Diese aktualisierten Zahlen berücksichtigen jedoch nicht zwingend die signifikanten Preissteigerungen der letzten Monate und spiegeln somit nicht durchgehend die aktuell zu erwartenden Kosten wieder, sondern beziehen sich ebenfalls auf den Stand der letzten Kostenermittlungen in Spalte 9.

Die Spalten 11-14 sollen einen Überblick darüber geben, wie sich die zugrunde liegenden Kostenrahmen/-schätzungen bei den jeweils angegebenen, prozentualen Preissteigerungen entwickeln würden.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN
		X

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff.	Gesamt­bedarf (alt)	Gesamt­bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0	0
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden
konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff.	Folge-kosten (alt)	Folge-kosten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0	0
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Klimarelevanz

Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die

Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine	positiv	negativ	nicht eindeutig
			X

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:

gering	mittel	groß	nicht ermittelbar
			X

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine	positiv	negativ	nicht eindeutig
			X

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering			unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel			80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß			mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering			unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel			80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß			mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:

			vollständig
			überwiegend (50% - 99%)
			teilweise (1% - 49 %)
			nicht
			nicht bekannt

Anlagen:

- Präsentation Schulbauvorhaben (Anlage 1)

- Kostenaufstellung Schulbauvorhaben (Anlage 2)