Erläuterungen:
Ausgangslage
Am 23.05.2015 wurde im Kinder- und Jugendausschuss beschlossen in der Kindertagesstätte Kalverbenden der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Aachen Stadt e.V. eine Randzeitenbetreuung einzurichten (Vorlage: FB45/0118/WP17). In der Sitzung vom 08.09.2015 hat der Kinder- und Jugendausschuss dem Konzept zu den Kosten der Randzeitenbetreuung zugestimmt (Vorlage: FB45/0137/WP). Ein erster Erfahrungsbericht wurde am 24.05.2016 dem Kinder- und Jugendausschuss gegeben (Vorlage: FB45/0238/WP17). Am 04.07.2017 wurde im Kinder- und Jugendausschuss beschlossen, die Randzeitenbetreuung in der Kita Kalverbenden weiterzuführen und im reduzierten Umfang von 7:00 – 18:00 Uhr zu finanzieren (Vorlage: FB45/0385/WP17).
Erfahrungen der Kita
Bewertung der Fachverwaltung
Bisherige Kosten
Für die Haushaltsjahre 2015 bis 2018 wurden folgende Kosten zu Grunde gelegt:
Jahr: |
Bewilligung: |
Abgerechnet nach Verwendungsnachweis: |
2015 |
17.150,00€ |
17.150,00€ |
2016 |
37.960,00€ |
37.960,00€ |
2017 |
36.833,47€ |
36.833,47€ |
2018 |
39.625,43€ |
36.432,02€ |
Geplante Kosten
Auf Grundlage einer Kostenkalkulation veranschlagt die AWO für die Haushaltsjahre 2019, 2020 und 2021 folgende Kosten:
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Personalkosten |
Betriebskosten |
Gesamt |
2019 (bis 31.7.2019 1,5 Std/Tag verl. Öff.) |
20.674,13 € |
3.315,00€ |
32.529,05 € |
2019 (ab 1.8.2019 1 Std/Tag verl. Öff.) |
7.558,68€ |
981,25€ |
|
2020 (1 Std/Tag verl. Öff.) |
17.684,24€ |
3.364,29€ |
21.048,53 € |
2021 (bis 31.07.2021 = Ende des Kita-Jahres) |
10.866,75€ |
2.058,33€ |
12.925,07 € |
Fazit:
Trotz des bereits seit mehreren Jahren bestehenden und bekannten Angebotes der Randzeitenbetreuung in der AWO-Kita Kalverbenden wird dieses von verhältnismäßig wenigen Familien in Anspruch genommen. Es scheint hier jedoch insbesondere Bedarf in der morgendlichen frühen Öffnungszeit ab 7:00 Uhr sowie in der Zeit bis 17:00 Uhr zu bestehen. Die Zeit nach 17:00 Uhr wird nur punktuell in Anspruch genommen, die Zeit nach 17:30 Uhr derzeit gar nicht. Es hat sich gezeigt, dass der tatsächliche Bedarf der Eltern deutlich geringer ist als angenommen.
Aus Sicht der Verwaltung ist es jedoch wünschenswert, die Randzeitenbetreuung in der Kita Kalverbenden weiterhin fest zu etablieren und Eltern eine verlässliche Öffnungszeit von 7:00 – 17:00 Uhr anzubieten. Mit der geplanten Umsetzung der KiBiz-Reform könnten sich weitere Refinanzierungsmöglichkeiten ergeben, die wiederum den städtischen Finanzierungsbeitrag reduzieren könnten.
Beschlussvorschlag:
Der Kinder und Jugendausschuss:
Finanzielle Auswirkungen
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Investive Auswirkungen |
Ansatz 20xx |
Fortgeschriebener Ansatz 20xx |
Ansatz 20xx ff. |
Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. |
Gesamtbedarf (alt) |
Gesamtbedarf (neu) |
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Einzahlungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Auszahlungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Ergebnis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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+ Verbesserung / - Verschlechterung |
0 |
0 |
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Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden |
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden |
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PSP 4-060101-935-7, 53180000 – Randzeitenbetreuung
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konsumtive Auswirkungen |
Ansatz 2019 |
Fortgeschriebener Ansatz 2019 |
Ansatz 2020 ff. |
Fortgeschriebe-ner Ansatz 2020 ff. |
Folgekos-ten (alt) |
Folgekos-ten (neu) |
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Ertrag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Personal-/ Sachaufwand |
74.000 |
74.000 |
222.000 |
222.000 |
0 |
0 |
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Abschreibungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Ergebnis |
-74.000 |
-74.000 |
-222.000 |
-222.000 |
0 |
0 |
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+ Verbesserung / - Verschlechterung |
0 |
0 |
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Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden |
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden |
Anlage:
Bericht der Arbeiterwohlfahrt zum aktuellen Verlauf der Randzeitenbetreuung
Anlagen können jeweils im Originaldokument eingesehen werden.
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