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Bedarfsgerechter Ausbau der Randzeitenbetreuung in Tageseinrichtungen für
Kinder - Kalkulation der Kosten


Letzte Beratung
Dienstag, 08. September 2015 (öffentlich)
Federführend
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
Originaldokument
http://ratsinfo.aachen.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=13958

Erläuterungen:

Am 15.06.2015 hat der Kinder- und Jugendausschuss die Einrichtung der Randzeitenbetreuung in der AWO-Kindertagesstätte Kalverbenden beschlossen. Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, mit der Arbeiterwohlfahrt die Kosten auszuhandeln.

Es fanden hierzu mehrere Gespräche zwischen der AWO und der Verwaltung statt, in denen man sich über die Rahmenbedingungen verständigte. Für mögliche Ausfallzeiten des Personals im Rahmen der Randzeitenbetreuung ist es der AWO nicht möglich, die Vertretung aus dem Stammpersonal der Einrichtung sicher zu stellen. Im Rahmen der Verwendungsnachweisung werden solche Zeiten separat mit der Verwaltung abgerechnet werden müssen. Basis hierfür sind die nachgewiesenen Ausfallzeiten und die Personalkosten für die eingesetzten Ersatzkräfte.

Die von der AWO vorlegte Kalkulation (siehe Anlage 1) ist durch die Verwaltung geprüft worden. Sie ist aus Sicht der Verwaltung nachvollziehbar. Sie empfiehlt deshalb dem KJA dieser Kalkulation zuzustimmen. In Anbetracht der noch zu sammelnden Erfahrungswerte und der befristeten Verfügbarkeit der Haushaltsmittel wird eine Förderung der Erweiterung der Betreuung mittels Zuwendungsbescheid empfohlen.

Ausreichende Haushaltsmittel stehen beim PSP-Element 4-060101-935-7 SK 53180000 zur Verfügung.

 

 

Beschlussvorschlag:

Der Kinder- und Jugendausschuss

nimmt das zwischen der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Aachen-Stadt e.V. und der Verwaltung abgestimmte Konzept zu den Kosten der Randzeitenbetreuung in der Kita Kalverbenden zustimmend zur Kenntnis. Er beauftragt die Verwaltung, das Angebot in den Jahren 2015 und 2016 in diesem Umfang über Zuwendungsbescheide zu fördern, vorbehaltlich der Genehmigung und anschließendem Eintritt der Rechtskraft des Haushaltsplans 2016.

 

 

finanzielle Auswirkungen

PSP-Element 4-060101-935-7 SK 53180000

Investive Auswirkungen

Ansatz

20xx

Fortgeschriebe­ner Ansatz 20xx

Ansatz 20xx ff.

Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff.

Gesamt­bedarf (alt)

Gesamt­bedarf (neu)

Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

Ergebnis

0

0

0

0

0

0

+ Verbesserung /

- Verschlechterung

0

0

Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden

konsumtive Auswirkungen

Ansatz

2015

Fortgeschriebe­ner Ansatz 2015

Ansatz 2016 ff.

Fortgeschriebe-ner Ansatz 2016 ff.

Folgekos-ten (alt)

Folgekos-ten (neu)

Ertrag

0

0

0

0

0

0

Personal-/

Sachaufwand

40.000

40.000

280.000*

*1

280.000*

*1

0

0

Abschreibungen

0

0

0

0

0

0

Ergebnis

0

0

0

0

0

0

+ Verbesserung /

- Verschlechterung

0

0

Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden

* Die Ansätze beziehen sich auf die Planjahre 2016 und 2017

*1 Mittel auch im Entwurf 2016 enthalten

 

 

Anlage/n:

Anlage 1 Kalkulation der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Aachen-Stadt e.V.

Anlage 2Mail der stellvertr. Geschäftsführerin Frau Schneider vom 24.8.2015

Anlage 2Konzept erweiterte Öffnungszeiten Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Aachen-Stadt e.V.


Anlagen können jeweils im Originaldokument eingesehen werden.

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Beratungsfolge

Dienstag, 08. September 2015KJA/11/WP.17 öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Kinder- und Jugendausschusses

Art
Entscheidung
Ausschuß
Kinder- und Jugendausschuss
Details
Tagesordnung