Erläuterungen:
Siehe Anlage
Beschlussvorschlag:
Der Kinder- und Jugendausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und empfiehlt der Bezirksvertretung Aachen-Mitte, vorbehaltlich der Bereitstellung der überplanmäßigen Mittel den Ausführungsbeschluss für die baulichen Maßnahmen zur Aufwertung des Neumarktes zu beschließen.
Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte nimmt den Bericht der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis und fasst vorbehaltlich der Bereitstellung der überplanmäßigen Mittel den Ausführungsbeschluss für die baulichen Maßnahmen zur Aufwertung des Neumarktes.
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finanzielle Auswirkungen FB 36 PSP-Element 5-130101-900-02100-300-1, Kostenart 78350000
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Investive Auswirkungen |
Ansatz 2016 |
Fortgeschriebener Ansatz 2016 |
Ansatz 2017 ff. |
Fortgeschriebe-ner Ansatz 2017 ff. |
Gesamtbedarf (alt) |
Gesamtbedarf (neu) |
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Einzahlungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Auszahlungen |
100.000 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Ergebnis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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+ Verbesserung / - Verschlechterung |
0 |
0 |
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Deckung ist gegeben |
Deckung ist gegeben |
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PSP-Element 4-130101-914-6, Kostenart 52560000 |
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konsumtive Auswirkungen |
Ansatz 2016 |
Fortgeschriebener Ansatz 2016 |
Ansatz 2017 ff. |
Fortgeschriebe-ner Ansatz 2017 ff. |
Folgekos-ten (alt) |
Folgekos-ten (neu) |
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Ertrag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Personal-/ Sachaufwand |
100.000 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Abschreibungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Ergebnis |
-100.000 |
-100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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+ Verbesserung / - Verschlechterung |
0 |
0 |
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Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden |
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden |
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finanzielle Auswirkungen FB 45 PSP-Element: 5-060201-000-01300-900-1, Kostenart 78310000 PSP-Element: 5-060201-000-01300-900-1, Kostenart 78350000
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Investive Auswirkungen |
Ansatz 2016 |
Fortgeschriebener Ansatz 2016 |
Ansatz 2017 ff. |
Fortgeschriebe-ner Ansatz 2017 ff. |
Gesamtbedarf (alt) |
Gesamtbedarf (neu) |
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Einzahlungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Auszahlungen |
60.000 30.000 |
130.000 100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Ergebnis |
-90.000 |
-230.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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+ Verbesserung / - Verschlechterung |
-140.000 |
0 |
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Deckung ist gegeben aus: PSP 5-060201-800-00300-900-1, 78310000 und PSP 5-060201-800-00100-900-1, 78350000 mit je 70.000 €
PSP-Element: 1-060201-000-1, Kostenart 52560000
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konsumtive Auswirkungen |
Ansatz 2016 |
Fortgeschriebener Ansatz 2016 |
Ansatz 2017 ff. |
Fortgeschriebe-ner Ansatz 2017 ff. |
Folgekos-ten (alt) |
Folgekos-ten (neu) |
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Ertrag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Personal-/ Sachaufwand |
169.450,80 |
239.450,80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Abschreibungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Ergebnis |
-169.450,80 |
-239.450,80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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+ Verbesserung / - Verschlechterung |
-70.000 |
0 |
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Deckung ist gegeben aus 1-060201-800-9, 52560000 |
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden |
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Bezüglich der Bereitstellung der überplanmäßigen Mittel wird auf die separate Vorlage von FB 45/300 verwiesen.
Anlage/n:
- Erläuterungen zur Vorlage
- Entwurf Neumarkt vom 21.11.2016
Anlagen können jeweils im Originaldokument eingesehen werden.
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